Краткое описание (резюме) проекта
Название проекта:
Производство художественной керамической плитки
1. Компания, команда проекта
Сведения о компании.
Общество с ограниченной ответственностью «КаголПлюс» создано и зарегистрировано 31.08.2011г. в Администрации Ленинского района г.Могилева. Форма собственности – частная, учредители 3 человека.
ООО «КаголПлюс» создано для освоения технологии и организации производства художественной керамической плитки, которая является эксклюзивным отделочным материалом для отделки интерьеров помещений.
С момента создания – 31.08.2011г. наша компания разработала технологию производства художественной керамической плитки, освоила производство, добилась качества продукта, используя в производстве немецкий полимер, поэтому наша художественная керамическая плитка по своим параметрам превосходит аналогичный продукт, производимый в России.
С января 2012 г. по настоящее время было проведено изучение рынка сбыта нашей художественной керамической плитки в г.Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, Калуге, в Республике Беларусь путем рассылки рекламной информации торгующим организациям и производственным предприятиям, затем предоставили образцы художественной керамической плитки. Мы получили положительные отзывы и предложения о сотрудничестве более чем от 300 партнеров, из которых 95% согласились выставить нашу продукцию на своих торговых площадях.
Директор ООО «КаголПлюс» - Голубев Геннадий Владимирович, 1961г.р., образование средне-специальное, архитектурно-строительное. Опыт работы в частном бизнесе – с 03.05.1987г. – создание одного из первых кооперативов в Республике Беларусь, который занимался художественным оформлением интерьеров, зданий, производством мебели и деревообработкой.
Тел.+37529 540-34-63,
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Заместитель директора по экономике – Сведомский Дмитрий Васильевич, 1952г.р., образование высшее, инженер-строитель, высшее юридическое - юрист. Закончил Брестский инженерно-строительный институт, Российский университет правоведения г.Могилев.
Ведущий специалист по маркетингу – Пинчук Татьяна Викторовна, 1991 г.р., образование средне-специальное, экономическое. В настоящее время учится в ГО «Белорусско-Российский университет» г.Могилева по специальности «Финансы и бухгалтерский учет». В частном бизнесе работает 2 года.
Основные рабочие в настоящее время привлекаются по договору подряда на конкретные объемы заказов по производству художественной керамической плитки.
2. Бизнес-идея, продукт
Нами производится художественная керамическая плитка разных размеров. На каждую плитку помещается часть фотоплаката с любым изображением, которое заливается очень прочным прозрачным полимером. При составлении плиток образуется единая красочная картина любого размера, а залитый полимер сохраняет изображение картины навсегда в первозданном виде.
Художественная плитка имеет все свойства керамической облицовочной плитки – абсолютно не боится влаги, воздействия солнечного света – изображение не выгорает, имеет высокие механические свойства, не боится воздействия отрицательных температур, не токсична, экологически чиста.
Технология укладки нашей художественной плитки на стену аналогична технологии укладки обычной керамической плитки.
Художественной керамической плиткой можно отделать любой интерьер – кухню, ванную, холл, прихожую, вестибюль и т.д. при этом сюжеты картин ничем не ограничены – «закатать» в плитку можно любую картину, любого размера, сюжетом может быть фото Вашей семьи на фоне природы на отдыхе, фото родного края, памятного места, натюрморт, картины знаменитых художников, компьютерная графика и т.п.
Такие настенные панно всегда эксклюзивная работа, неординарный подарок, и этот подарок всегда будет на самом видном месте.
Второе назначение художественной керамической плитки – это эффективная реклама предприятия, т.к. в плитку можно «закатать» логотип, товарный знак, вывеску фирмы, и отделать такой плиткой холл или фойе предприятия, или установить художественный товарный знак на фасаде здания.
Производимая нами художественная керамическая плитка является новым продуктом, который на территории Республики Беларусь производится только ООО «КаголПлюс». В г.Москве нам известны 3 производителя керамической фотоплитки, которую можно считать аналогом нашей художественной керамической плитки. Принципиальное отличие нашей художественной керамической плитки от производимой в г.Москве заключается в том, что мы наносим изображение на плитку предварительно напечатанное высококачественным способом широкоформатной печати на фотобумаге, а затем полученное изображение на плитке заливается прозрачным немецким полимером, специально предназначенным для этих целей. В своей технологии мы не используем обжиг. Время на производство 1 м2 плитки составляет – 3 часа.
Московский аналог керамической фотоплитки производится методом нанесения деколи на плитку, которая затем проходит обжиг в печи при температуре более 800 градусов в течении 16 часов. Время на производство 1 м2 плитки составляет – более 16 часов.
Таким образом наши затраты на 1 м2 плитки по времени меньше в 5 раз, и в связи с отсутствием в нашей технологии обжига, затраты на электроэнергию и другие накладные расходы значительно меньше, а цена реализации художественной плитки на московском (российском) рынке от производителя составляет в среднем 16 000 рос.руб. – 533 доллара.
Себестоимость же 1 м2 нашей художественной керамической плитки составляет – 150 долларов, что позволяет конкурировать по цене на московском рынке и получать очень высокую прибыль – примерно 250 долларов с 1 м2 художественной плитки.
Производимая нами художественная керамическая плитка полностью готова к коммерческой реализации.
В настоящее время нами осуществляется работа по защите интеллектуальной собственности на разработанную и производимую нами художественную керамическую плитку.
3. Рынок
География рынка продукции.
В настоящее время основными потребителя нашей художественной керамической плитки, с которыми уже проведена работа по сбыту нашей плитки в городах Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тулы, Калуги, Республики Беларусь являются:
1.Специализированные магазины по продаже керамической плитки
2.Магазины по продаже строительных материалов
3. Дизайнеры интерьеров
4. Архитектурные бюро
5. Фирмы по отделке интерьеров.
Объем продаж компании:
Т.к. в настоящее время перед нами стояла задача освоить технологию и изучить рынок сбыта нашей художественной керамической плитки, поэтому объем продаж нами не планировался.
Производительность труда наших рабочих составляет 3 м2 готовой художественной керамической плитки в смену (8 часов). При отработке технологии и поставке образцов плитки вышеуказанным потенциальным покупателям один рабочий производил 70 м2 плитки в месяц при 22 рабочих днях.
Тенденции развития рынка в предыдущие 3 года.
При изучении рынка сбыта художественной керамической плитки в московском регионе, мы контактировали с московскими производителями аналогичной фотоплитки, список которых прилагается и выяснили, что данные компании успешно работают на рынке фотоплитки боле 10 лет, имеют устойчивый рынок сбыта и не в состоянии удовлетворить всю потребность заказчиков в данной плитке, т.к. их производство в первую очередь затратное по времени – 16 часов на изготовление 1 м2. По России по их словам наберется не более 12-15 производителей фотоплитки, а остальные являются посредниками, которые поднимают цену реализации плитки еще больше чем 533 доллара за 1 м2.
Тенденции развития рынка в ходе осуществления проекта и в дальнейшей перспективе мы планируем, что рынок художественной керамической плитки будет контролироваться нами, исходя из низкой себестоимости производимой плитки, исходя из высокой производительности труда наших рабочих, которых мы можем набрать необходимое количество, а так же исходя из того, что наша технология производства художественной керамической плитки очень проста, не требует специального длительного обучения рабочих, не требуется специального дорогостоящего оборудования и специальных помещений.
Кто и как оценивал рынок.
Маркетинговые исследования на рынке художественной керамической плитки (фотоплитки) мы проводили собственными силами в период времени с 03 января 2012г. по 20 мая 2012г., путем рассылки рекламной информации с подробным описанием нашей плитки, а затем предоставлением готовых образцов художественной керамической плитки более чем 300 потенциальным потребителям.
Стратегия маркетинга
Следующий этап реализации готовой художественной керамической плитки будет осуществляться путем выставления рекламных стендов с готовыми образцами художественной керамической плитки в специализованных магазинах по продаже керамической плитки и в магазинах по продаже строительных материалов в следующих городах:
- г.Москва, московская область;
- г.Санкт-Петербург;
- города Смоленск, Тула, Калуга;
- г.Минск и областные города Республики Беларусь
- Этапы реализации проекта
Наш проект художественной керамической плитки в настоящее время находится на этапе реализации готового продукта потенциальным покупателям.
5. Финансы
С момента создания компании 31.08.2011г. в проект производства художественной керамической плитки нами вложено 12 000 долларов собственных средств.
В связи с тем, что на первых двух этапах нашего проекта стояла задача освоить производство и изучить рынок сбыта художественной керамической плитки, финансовые показатели по продаже плитки нами не планировались.
Общая стоимость следующего этапа проекта – организация промышленного производства плитки в объеме 2 000 м2 в месяц и ее реализации в Российской федерации и Республике Беларусь составляет – 140 000 долларов в эквиваленте.
Материальный вклад в проект нами как инициирующей стороны составил в настоящее время – 12 000 долларов. Нематериальный вклад в проект будет оценен позднее, после защиты авторских прав на способ производства, разработанной нами художественной керамической плитки.
Направления использования инвестиций с указанием сумм.
Необходимые 140 000 долларов будут использованы следующим образом:
- 24 000 долларов,
которые будут использованы на изготовление рекламных стендов высотой 2,5 м, шириной 1,5 м с образцами художественной керамической плитки в количестве 40 штук для размещения в магазинах вышеуказанных городов;
Стоимость 1 одностороннего стенда составляет – 600 долларов.
600 долларов х 40 штук = 24 000 долларов.
- 96 000 долларов:
А) закупка немецкого полимера с доставкой на склад в г.Могилев
2 тонны х 25 000 долларов = 50 000 долларов, которого достаточно для изготовления 1 400 м2 художественной керамической плитки
Б)Закупка обычной керамической плитки, производство ОАО «Керамин (г.Минск) в количестве 1 400 м2 по 60 000 бел. рублей за 1 м2 = 84 000 000 бел. рублей – 10 245 долларов
В)Печать фотоплакатов способом широкоформатной высококачественной печати:
1 400 м2 х 160 000 бел.рублей = 224 000 000 бел.рублей – 27 320 долларов
Г) прочие расходы (оснастка):
1 400 м2 х 49 405 бел.рублей = 69 167 000 бел.рублей – 8 435 долларов
- 20 000 долларов,
Накладные расходы на организацию производства художественной керамической плитки в объеме 1 400 м2 в месяц.
Себестоимость продукции, цена реализации.
Себестоимость производства художественной керамической плитки в настоящее время составляет 150 долларов за 1 м2.
Цена реализации на московском (российском) рынке в настоящее время составляет 16 000 рос.руб. (533 доллара).
Таким образом рентабельность производства художественной керамической плитки составляет – 355%.
С учетом торговой скидки, предоставляемой магазинам в размере 133 доллара с 1 м2 (533 дол. – 133 дол. = 400 дол.), оптовая цена на художественную керамическую плитку составляет 400 долларов, прибыль составляет – 250 долларов с 1 м2.
Такая высокая рентабельность получилась за счет того, что изобретенный нами способ производства повысил производительность труда в 5,3 раза по сравнению с производством фотоплитки путем обжига, на которую затрачивается 16 часов на 1 м2, тогда как у нас 3 часа на 1 м2.
Производительность труда 1 рабочего составляет 3 м2 плитки в смену (8 часов), в месяц(22 рабочих дня) – 70 м2.
Для производства 1 400 м2 плитки в месяц необходимо 20 рабочих, заработная плата которых составляет 100 000 бел. рублей за 1 м2 , в месяц – 7 000 000 бел. рублей, которая является высокой в настоящее время в РБ.
Условия, предлагаемые инвестору.
Предлагается долевое участие в размере 49% нашей компании.
Стратегия выхода из компании для инвестора: может быть выкуп доли собственниками.
Планируемые финансовые показатели проекта:
ГОД |
Объем продаж в месяц, м.кв. |
Прибыль с 1 м.кв., долларов |
Прибыль в месяц,
Всего, долларов |
Прибыль за 12 месяцев, долларов |
2012 |
1 400 |
250 |
350 000 |
2 100 000
(6 месяцев) |
2013 |
2 000 |
250 |
500 000 |
6 000 000 |
2014 |
2 000 |
250 |
500 000 |
6 000 000 |
ФИО Голубев Геннадий Владимирович
тел., e-mail
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
,
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
, +375 29 540 34-63
Приложения:
- Координаты Московских предприятий – 5 л.
- Образцы фотоплитки, производимой в г.Могилеве.
- Диплом INVEST WEEKEND г.Минск 25-26 мая 2012г. – 1 л.
- Команда экспертов, команда инвесторов 2nd Minsk Invest Weekend – 1 л.
Директор ООО «КаголПлюс» Г.В.Голубев